[发明专利]文档处理装置及文档处理程序

权利要求书

1.一种文档处理装置，其特征在于，具有：

活动存储单元，其将活动标识符、活动名称、实施主体及实施内容对应地进行存储，该活动标识符能够唯一地标识活动；

业务记述书存储单元，其将多个层次等级、及活动标识符对应地进行存储，上述多个层次等级代表业务进程；

风险存储单元，其将风险标识符、风险名称及活动标识符对应地进行存储，该风险标识符能够唯一地标识风险；

控制存储单元，其将控制标识符、控制名称及活动标识符对应地进行存储，该控制标识符能够唯一地标识控制；

信息提取单元，其基于活动标识符，提取存储在上述活动存储单元中与该活动标识符对应的活动名称、实施主体及实施内容，基于上述活动标识符，提取存储在上述业务记述书存储单元中与该活动标识符对应的、代表业务进程的多个层次等级，基于上述活动标识符，提取存储在上述风险存储单元中与该活动标识符对应的风险名称，基于上述活动标识符，提取存储在上述控制存储单元中与该活动标识符对应的控制名称；以及

文档生成输出单元，其生成并输出内部控制用文档，该文档可一览地显示由上述信息提取单元提取出的活动名称、实施主体、实施内容、代表业务进程的多个层次等级、风险名称及控制名称。

2.一种文档处理装置，其特征在于，具有：

活动存储单元，其将活动标识符、活动名称、实施主体及实施内容对应地进行存储，该活动标识符能够唯一地标识活动；

业务记述书存储单元，其将多个层次等级、及活动标识符对应地进行存储，上述多个层次等级代表业务进程；

风险·控制存储单元，其将能够唯一地标识风险的风险标识符、及能够唯一地标识控制的控制标识符对应地进行存储；

风险存储单元，其将由上述风险·控制存储单元存储的风险标识符、风险名称及活动标识符对应地进行存储；

控制存储单元，其将由上述风险·控制存储单元存储的控制标识符、控制名称及活动标识符对应地进行存储；

信息提取单元，其基于活动标识符，提取存储在上述活动存储单元中与该活动标识符对应的活动名称、实施主体及实施内容，基于上述活动标识符，提取存储在上述业务记述书存储单元中与该活动标识符对应的、代表业务进程的多个层次等级，基于上述活动标识符，提取存储在上述风险存储单元中的与该活动标识符对应的风险名称，基于上述活动标识符，提取存储在上述风险存储单元中的与该活动标识符对应的风险标识符，基于该风险标识符，提取存储在上述风险·控制存储单元中的控制标识符，基于该控制标识符，提取存储在上述控制存储单元中的控制名称；以及

文档生成输出单元，其生成并输出内部控制用文档，该文档可一览地显示由上述信息提取单元提取出的活动名称、实施主体、实施内容、代表业务进程的多个层次等级、风险名称及与该风险对应的控制名称。

3.根据权利要求1或2所述的文档处理装置，其特征在于，

使存储在上述业务记述书存储单元中层次等级中的最下层等级，与活动标识符对应。