[发明专利]多运维采购流程和某一对外支付流程关联审计优化的方法

权利要求书

1.一种多运维采购流程和某一对外支付流程关联审计优化的方法，其特征在于，包括如下步骤：

步骤一：在多运维采购流程中选中某一个运维采购流程为基准运维采购流程，把其它的运维采购流程关联进来，同时也把对外支付流程关联进来；关联后累加运维采购流程中的金额和对外支付流程金额比对，如一致，能够提交批准，如不一致，不能提交批准；

步骤二：提交批准后，其它的运维采购流程都已选中的基准运维采购流程进行后续的并归。

2.根据权利要求1所述的多运维采购流程和某一对外支付流程关联审计优化的方法，其特征在于，所述运维采购流程依次包括以下节点：发起申请节点、采购配置节点、上级审批节点、CTO审批节点、行政确认节点、到货入库节点、付款信息节点、财务确认节点、补填付款信息节点、财务审核节点以及完成节点。

3.根据权利要求1所述的多运维采购流程和某一对外支付流程关联审计优化的方法，其特征在于，所述对外支付流程依次包括以下节点：发起流程节点、相关审批人审批节点、逐级审批节点、顶级领导审批节点、财务总监审批节点、财务审批节点、成本中心节点、出纳节点、审批节点以及入账节点。

4.根据权利要求2所述的多运维采购流程和某一对外支付流程关联审计优化的方法，其特征在于，在所述基准运维采购流程中的付款信息节点中关联其它运维采购流程id和对外支付流程id。

5.根据权利要求2所述的多运维采购流程和某一对外支付流程关联审计优化的方法，其特征在于，其它的运维采购流程中的付款信息节点、财务确认节点、补填款项信息节点、财务审核信息节点、完成信息节点，都已选中的基准运维采购流程进行后续的并归。

6.一种多运维采购流程和某一对外支付流程关联审计优化系统，其特征在于，包括多运维采购流程模块、处理模块以及对外支付流程模块，所述多运维采购流程模块包括基准运维采购流程模块和其它运维采购流程模块，基准运维采购流程模块、其它运维采购流程模块以及对外支付流程模块分别与所述处理模块数据互通；

所述处理模块用于把其它的运维采购流程模块关联进基准运维采购流程模块，同时也把对外支付流程模块关联进基准运维采购流程模块，并累加所有运维采购流程模块中的金额和对外支付流程金额比对，如一致，能够提交批准，如不一致，不能提交批准；

所述处理模块还用于在提交批准后，把其它运维采购流程模块与基准运维采购流程模块进行并归。

7.根据权利要求6所述的多运维采购流程和某一对外支付流程关联审计优化系统，其特征在于，所述基准运维采购流程模块或其它运维采购流程模块依次包括的节点为：发起申请节点、采购配置节点、上级审批节点、CTO审批节点、行政确认节点、到货入库节点、付款信息节点、财务确认节点、补填付款信息节点、财务审核节点以及完成节点。

8.根据权利要求6所述的多运维采购流程和某一对外支付流程关联审计优化系统，其特征在于，所述对外支付流程模块依次包括的节点为：发起流程节点、相关审批人审批节点、逐级审批节点、顶级领导审批节点、财务总监审批节点、财务审批节点、成本中心节点、出纳节点、审批节点以及入账节点。

9.根据权利要求7所述的多运维采购流程和某一对外支付流程关联审计优化系统，其特征在于，在所述基准运维采购流程模块中的付款信息节点关联其它运维采购流程模块的id和对外支付流程模块的id。

10.根据权利要求7所述的多运维采购流程和某一对外支付流程关联审计优化系统，其特征在于，所述处理模块在提交批准后，把其它运维采购流程模块中的付款信息节点、财务确认节点、补填款项信息节点、财务审核信息节点、完成信息节点与基准运维采购流程模块进行并归。