[发明专利]一种网络模式内审系统

权利要求书

1.一种网络模式内审系统，包括内审队伍建设网络模块（1）、内审信息平台网络模块（2）、内审业务管理网络模块（3）、内审成果应用网络模块（4）；其特征在于：

所述内审队伍建设网络模块（1），包括审计队伍成员储备库，审计队伍成员储备库分为专职审计人员库、兼职审计人员库，所述审计队伍成员储备库中录入成员所属部门、专业技能、年龄阅历、知识个性；

审计委员会在审计队伍成员储备库中，根据成员所属部门、专业技能、年龄阅历、知识个性多方面组合搭配后，选取相应的专职审计人员和兼职审计成员成立审计小组；

所述内审信息平台网络模块（2），用于对接电网内部网络及系统，内审信息平台网络模块（2）包括项目全过程管控系统、PMS系统、HR系统、ERP系统，用于进行数据的查看及导出；

审计小组成员对数据进行分析、整理、在线审计后录入问题条目，再经过线下审计确认核实后，录入审计报告，整改报告信息；

所述内审业务管理网络模块（3），录入有审计委员会信息，并能够发布审计任务，包括工程项目审计任务、经营审计任务、管理审计任务；

所述内审成果应用网络模块（4），录入公司领导集团信息、公司直属单位信息、县市公司集体企业信息、集团公司集体企业信息、县级集体企业信息，内审成果应用网络模块（4）对于反馈的审计报告，整改报告信息，由公司领导集团、公司直属单位、县市公司集体企业、集团公司集体企业、县级集体企业即时查阅，公司领导集团作出审计决策。

2.采用如权利要求1所述内审系统的网络模式内审方法，其特征在于：内审成果应用网络模块（4）中公司领导集团组织审计决策，审计决策信息流互通至内审业务管理网络模块（3），内审业务管理网络模块（3）中审计委员会根据审计决策，发布审计任务；审计小组成员从内审队伍建设网络模块（1）的审计队伍成员储备库中搭配人员，成立审计小组；审计小组接到审计任务后，运用内审信息平台网络模块（2）进行数据导出、分析、整理、在线审计并录入问题条目信息，在线下确认后形成审计报告、整改报告，审计报告、整改报告信息流最终反馈至公司领导集团及下属各单位。