[发明专利]一种用流程承载客户管控要求的方法

权利要求书

1.一种用流程承载客户管控要求的方法，其特征在于，包括：

获取客户管控要求清单，梳理客户管控要求清单中的优先级；

对客户管控要求清单中的每一条管控要求分别进行条目化，控制每一条管控要求只涵盖一项技术要求或者只针对一项活动；

将条目化的管控要求与现有流程活动的流程活动项建立关联关系，形成关联矩阵；

对管控要求与流量活动项之间的关联关系进行分析结果评审，判断每一条目化的管控要求与对应的流量活动项之间的关联关系是否通过，若通过则执行下一步骤；若不通过，则重新对客户管控要求清单中的管控要求进行条目化，并重复进行分析结果评审，直至通过；

以流程活动项为牵引对通过的管控要求进行汇总，利用信息化平台进行管控要求和流程活动项的双向追溯；

将管控要求转化为具体的流程指标，并将该流程指标填充至流程活动指导性文件内；

进行管控要求流程指标的落实情况评审，判断该流程指标是否合理，若合理，通过该流程指标；若不合理，则重新转化为新的流程指标，并重复进行落实情况评审，直至通过。

2.如权利要求1所述的用流程承载客户管控要求的方法，其特征在于，所述客户管控要求清单包括：

航空发动机产品研发的客户管控要求包括相关的国家法律法规、国家标准、国家军用标准、行业标准、军方用户要求和单位内部管控要求；

航空发动机设计、制造、试验、装配、服务保障及通用质量特性标准；

航空发动机计划、费用、合同、风险、质量、需求、构型及标准化管理标准；

所述客户管控要求清单优先级的确定方法包括：

对每一条管控要求均设置产品用户关注度和体系关注度，所述产品用户关注度从高到低分为用户需求标准和研制过程标准，所述体系关注度从高至低分为产品级标准、部件系统级标准和通用标准；将每一条管控要求进行产品用户关注度和体系关注度的评审，并将每条管控要求的产品用户关注度和体系关注度进行组合评审，并按照评审结果将优先级分为至关重要、高、一般和低4个等级。

3.如权利要求1所述的用流程承载客户管控要求的方法，其特征在于，对所述管控要求进行条目化的方法为：利用“5W1H”质量工具方法对每条管控要求进行分析，从原因、对象、地点、时间、人员和方法六个维度分别进行分析，每个维度的分析结果均形成一个分析条款，确定每条管控要求对应的技术要求或者活动，对每个分析条款进行编号。

4.如权利要求1所述的用流程承载客户管控要求的方法，其特征在于，所述管控要求与流程活动项之间的关联关系的建立方法为：采用矩阵分析法，将横坐标设置为流程活动项、纵坐标设置为条目化后的分析条款，通过横纵坐标之间的对应关系形成管控要求与流程活动项对应的矩阵列表。

5.如权利要求1所述的用流程承载客户管控要求的方法，其特征在于：采用场景分析方法和环境背景图对管控要求与流量活动项之间的关联关系进行分析结果评审。

6.如权利要求1所述的用流程承载客户管控要求的方法，其特征在于：采用DOORS信息化系统进行管控要求和流程活动项的双向追溯。