[发明专利]数字化分层审核系统及其审核方法

权利要求书

1.一种数字化分层审核方法，其特征在于：包括步骤如下：

(1)、在审核计划实施前，对基础信息进行维护；

(2)、系统根据审核计划提前向审核员推送审核任务并提醒完成，审核员对产线和区域开展分层审核，实时拍照上传审核发现的问题，并对问题进行编码；

(3)、审核任务中的问题推送给相关责任人进行整改，也会抄送给相关负责人进行监督，问题整改流程包括三个途径：

(3.1)立即解决：审核发现的问题现场直接解决，班组长发现的问题直接由班组成员解决的；改进：现场立即改进，无需提交整改证据，系统关闭问题；

(3.2)待整改：审核发现的问题无法现场直接解决，由班组长或其成员解决；改进：系统自动分配班组责任人，当班组长处理问题并上传整改证据后，系统自动将此问题推送至该产线的部门负责人，部门负责人需确认问题是否有效关闭，如有效则确认整改关闭问题，如无效则退回重新整改，如班组无法解决则上升快反小组处理；

(3.3)上升快反小组：审核发现的问题需由职能部门/跨部门解决；班组长反馈的无法通过班组成员解决的问题；待整改问题解决时确定需上升快反小组的问题；改进：快反小组确定责任人，责任人上传整改证据，经快反小组确认已整改完成，系统关闭问题。

2.根据权利要求1所述的数字化分层审核方法，其特征在于：在步骤(1)中，对基础信息进行维护包括：

①审核问题库维护：包括5S、安全、质量、工艺的检查清单；

②审核员维护：确定人员、审核间隔，根据岗位职责建立对应的审核问题清单；

③产线和设备维护：确定需要执行分层审核的产线、产线负责人以及产线工序；

④审核计划维护：对列入分层审核的产线，根据审核员制定周期性的分层级的审核计划。

3.根据权利要求1所述的数字化分层审核方法，其特征在于：在步骤(2)中，系统问题类别自动推送至相关负责人，其中公司层发现的问题将推送给总经理、部门和产线负责人，上升至快反小组的问题将推送至部门和产线负责人，一般问题推送至产线负责人。

4.根据权利要求1所述的数字化分层审核方法，其特征在于：系统通过颜色实时反馈审核执行情况，绿色代表按时执行，红色代表未执行，黄色代表请假，黑色代表待执行；系统自动对审核计划执行率、问题关闭率和重复发生率实施指标监控，不仅监控各企业的完成指标，也监控到每个部门、每条产线和每个人。

5.根据权利要求1所述的数字化分层审核方法，其特征在于：系统设立交流中心用来管理所有上升至快反小组的问题，每天早晨会由快反小组对前一天发生的问题落实责任人，并通过推送信息提醒责任人实施整改；未按规定时间落实责任人和整改的，系统以红色字体提醒，并再次提醒责任人实施整改。

6.根据权利要求1所述的数字化分层审核方法，其特征在于：系统自动生成分层审核报表，并在手机端或电脑端显示，管理层能够随时随地掌握各企业分层审核实施情况、问题改善进展。

7.根据权利要求1所述的数字化分层审核方法，其特征在于：采用线上手机APP和电脑端应用，自动记录并形成审核问题在线知识库；自动统计审核执行率、问题关闭率和重复发生次数，并触发相关工作事项。