[发明专利]数字化分层审核系统及其审核方法

说明书

本发明提供了一种数字化分层审核系统及其审核方法，包括步骤如下：在审核计划实施前，对基础信息进行维护；系统根据审核计划提前向审核员推送审核任务并提醒完成，审核员对产线和区域开展分层审核，实时拍照上传审核发现的问题，并对问题进行编码；审核任务中的问题推送给相关责任人进行整改，也会抄送给相关负责人进行监督。本发明的有益效果为：本发明促进了审核的常态化，通过固有的审核频率，让每个人形成并保持分层审核的习惯。通过指标监控和大数据，能让各层级清楚地掌握审核执行的情况、问题改善的进展和重复发生的次数。更重要的是，分层审核数字化系统从质量管理延伸到日常管理过程，只要涉及到检查，都可以用分层审核数字化系统开展。

技术领域

本发明涉及数字化管理领域，主要是一种数字化分层审核系统及其审核方法。

背景技术

分层审核方法是公司开展质量管理的重要工具之一。最早是在汽车制造行业推行，较多用于质量过程的管理控制。它是由企业各层级人员按照预先设定的频次，定期开展评审并实施整改的标准化评审过程，用以提高员工执行力，确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知。

传统的分层审核方法是采用人工编制审核计划、采用纸质审核报告、各层级审核人员利用纸质媒介为主实施的过程审核。

传统的分层审核因通过一张一张的纸张版来实现，每一个人至少2张检查表，一家工厂一天班组层、主管层、管理层共至少有20多人的审核任务，因此不仅资源耗费多，且审核问题收集数据工作量大，存在效率低、执行力差、问题关闭率低、无法有效统计和分析审核问题等缺点。

发明内容

本发明的目的在于克服现有技术存在的不足，而提供一种数字化分层审核系统及其审核方法。

本发明的目的是通过如下技术方案来完成的。一种数字化分层审核方法，包括步骤如下：

(1)、在审核计划实施前，对基础信息进行维护；

(2)、系统根据审核计划提前向审核员推送审核任务并提醒完成，审核员对产线和区域开展分层审核，实时拍照上传审核发现的问题，并对问题进行编码；

(3)、审核任务中的问题推送给相关责任人进行整改，也会抄送给相关负责人进行监督，问题整改流程包括三个途径：

(3.1)立即解决：审核发现的问题现场直接解决，班组长发现的问题直接由班组成员解决的；改进：现场立即改进，无需提交整改证据，系统关闭问题；

(3.2)待整改：审核发现的问题无法现场直接解决，由班组长或其成员解决；改进：系统自动分配班组责任人，当班组长处理问题并上传整改证据后，系统自动将此问题推送至该产线的部门负责人，部门负责人需确认问题是否有效关闭，如有效则确认整改关闭问题，如无效则退回重新整改，如班组无法解决则上升快反小组处理；

(3.3)上升快反小组：审核发现的问题需由职能部门/跨部门解决；班组长反馈的无法通过班组成员解决的问题；待整改问题解决时确定需上升快反小组的问题；改进：快反小组确定责任人，责任人上传整改证据，经快反小组确认已整改完成，系统关闭问题。

更进一步的，在步骤(1)中，对基础信息进行维护包括：

①审核问题库维护：包括5S、安全、质量、工艺的检查清单；

②审核员维护：确定人员、审核间隔，根据岗位职责建立对应的审核问题清单；

③产线和设备维护：确定需要执行分层审核的产线、产线负责人以及产线工序；

④审核计划维护：对列入分层审核的产线，根据审核员制定周期性的分层级的审核计划。